附件1
伟德betvlctor体育官网2024年预算公开目录
第一部分 伟德betvlctor体育官网2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 伟德betvlctor体育官网2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算
附件2
伟德betvlctor体育官网2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供小学义务教育公益服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括党政办公室、德育处、教导处、总务处、人力资源处、融媒体中心、教科室、大队部、安稳处。所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育强国建设的重要讲话精神的关键之年，是十四五高质量发展各项工作加快推进的关键阶段，是落实云南省教育发展大会精神和三年行动计划的关键一年，也是伟德betvlctor体育官网加快创建“双一流”和附小高质量发展的关键年。伟德betvlctor体育官网将在2024年执笔书写办人民满意教育的附小新答卷，推动构建附小高质量发展格局。2024年重点工作：一是聚焦引领保证，加强党对学校工作的全面领导，以进一步落实党组织领导的校长负责制为目标，健全完善工作机制，加强党风廉政建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，突出抓好大中小“思政”一体化体系；二是聚焦集团化办学，构建一所幸福学校、多个校点一体化、均衡化、高质量发展办学格局；三是聚焦铸魂育人，将五育融合放在教育教学的核心位置，强化德育实效，关注学生心理健康，特色开展体育美育浸润行动和劳动教育；四是聚焦提质增效，深入贯彻落实“双减”政策，提质增效，全面提升教学质量，开好课后服务课程，巩固“双减”“双升”成果，全面提升学生的综合素养；五是聚焦强师兴教，推进高素质教师队伍建设，抓牢师德师风建设，优化教师培养培训体系，以研促教，以训促学，以老带新，持续提升教师专业能力；六是聚焦服务支撑，全面落实以“幸福”为核心的工会、安稳、人力资源等职能服务部门。七是聚焦安全稳校，落实“一岗双责、党政同责、失职追责”的安全责任制，坚守安全红线，筑牢安全底线，为学校高质量发展保驾护航；八是聚焦数字赋能，以融媒体信息化为载体，全面打造幸福教育品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入17,840,455.00元，其中：一般公共预算13,783,055.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,057,400.00元。
无法与上年对比，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），伟德betvlctor体育官网为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入13,783,055.00元，其中:本年收入13,682,095.00元，上年结转收入100,960.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,682,095.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
无法与上年对比，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），伟德betvlctor体育官网为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出17,840,455.00元。财政拨款安排支出13,783,055.00元，其中：基本支出13,682,095.00元，无法与上年对比，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），伟德betvlctor体育官网为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据；项目支出100,960.00元，无法与上年对比，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），伟德betvlctor体育官网为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-小学教育12,252,917.76元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出533,724.48元，主要用于养老保险单位缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出56,976.48元，主要用于工伤、失业保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗360,264.02元，主要用于基本医疗保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助166,788.90元，主要用于公务员补助单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,090.00元，主要用于主要用于重特大病险单位缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金400,293.36元，主要用于住房公积金单位缴费。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额为0.00元，无省对下转移支付情况。
（一）与中央配套事项
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
伟德betvlctor体育官网2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
伟德betvlctor体育官网2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），伟德betvlctor体育官网为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
（二）公务接待费
伟德betvlctor体育官网2024年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为67次，共计接待666人次。
增减变化原因:按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），伟德betvlctor体育官网为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
（三）公务用车购置及运行维护费
伟德betvlctor体育官网2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化原因：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），伟德betvlctor体育官网为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024 年围绕中央和省级有关事业发展规划、结合学校 2024 年的重点工作目标任务，编制运行运转专项经费，保障学校教学科研正常运行运转。具体指标如下：
1.2024年开设不少于20门课后服务课程，包含艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，满足学生和家长的需要。
2.课程与学生竞赛结合，争取让参加课后服务的学生至少参加1项竞赛，获奖人数不少于50人。
3.课程结束，学生和家长的满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨 款本级财力安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、 执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
3.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的 资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出 的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
伟德betvlctor体育官网2024年机关运行经费安排0.00元，无上年数据，主要原因分析：伟德betvlctor体育官网属于事业单位，无机关运作经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，伟德betvlctor体育官网资产总额9,126,306.40元，其中，流动资产3,486,206.54元，固定资产原值8,031,946.28元，累计折旧2,842,823.18元，净值5,189,123.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值70,850.00元,累计摊销25,180.12元，净值45,669.88元，其他资产405,306.88元。按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），伟德betvlctor体育官网为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
伟德betvlctor体育官网2024年部门预算表.xlsx